益阳市第六中学初中部2021年整体支出绩效评价报告

为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下:

    一、部门职责 

（一）校长室负责学校全面工作。 

（二）党支部协助校长负责教师队伍建设工作，分管党建工作、师德建设、年度考核、学校宣传、会务管理等工作。负责落实党办、法规科等科室布置的各项工作。 

（三）教务处协助校长负责学校教学工作，分管教学常规管理、教学质量提升、教学课程设置、教学人员分工与考核、教研组和备课组建设、教育教学用书和图书管理等工作。按领导包保学科制包保语文学科，负责配合教师进修学校的业务指导工作。 

（四）政教处协助校长负责学生德育工作，分管学年组和班主任队伍建设与管理、校园纪律卫生、安全教育、学籍管理、控辍工作、心理健康等工作。负责落实基教科、安全科和进修德育部等科室布置的各项工作。 

（五）工会协助校长负责学校工会工作，分管工会组织建设、教职工文体活动、学校各项工作督导、迎检工作、部门协调、电化教学、档案管理等工作。负责落实教育工会、督导室、人事科、装备科、招生办等科室布置的各项工作。 

（六）总务处协助校长负责学校后勤管理、安全保卫、体育工作，分管校园校舍建设与维修、校园安全保卫、规范保管学校物品、体育训练比赛等工作。按领导包保学科制包保体育科目，负责落实项目办、校管中心、体卫艺科等科室布置的各项工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    益阳市第六中学初中部内设机构包括：编制人数210人，实有人数224人。无内设机构。 

（二）决算单位构成 

    益阳市第六中学初中部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市第六中学初中部本级。 

三、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,066.11万元，其中：财政拨款收入2,966.11万元，占96.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占3.26%。 

四、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,066.11万元，其中：基本支出2,843.57万元，占92.74%；项目支出222.54万元，占7.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计2,966.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少199.56万元，下降6.3%。主要是因为2021年没有新增基建项目。 

六、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金222.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出。 

组织对益阳市第六中学初中部校园建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出222.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开支合理，资金使用规范。 

组织对益阳市第六中学初中部等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2966.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，2021年各项工作取得了较大成绩，较好完成了年度工作目标。学校使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。本年来学校内部管理制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。一是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部管理制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

（2）部门整体支出绩效情况：自评优良