益阳市国基实验学校2021年整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下:

 

 

一、部门职责

（一）总务科负责编制本校各项经费计划和年度预决算，坚决执行财经纪律，遵守财务制度，加强财务管理，搞好增收节支，提高资金使用率，为学校当好家，理好财，负责本校房产、家具和生活设备的安排、调配、管理和维修，尽可能为职工的生活、工作提供方便。

（二）学生科严格遵照《中等专业学校学生守则》和省普通中等专业学校《学生日常行为规范》的要求，做好学生思想政治和日常行为管理工作，根据学校计划，每学期订出本科的工作计划，并负责组织实施，定期召开班主任会议，分析研究各班级情况，交流思想，总结经验推荐先进及时解决学生中存在的问题；组织各班主任进行业务学习，提高班主任的自身素质和业务水平，做好班主任工作的考核，在学校党组织领导下，与团委、政治理论教研组，对学生进行爱国主义教育、革命传统教育、时事形势教育、劳动健康教育、遵纪守法教育和共产主义道德品质教育，关心学生生活和身心健康，制定各项管理制度，严格学生日常行为、学生宿舍管理、晚自修管理，参与学生宿舍、教室、分担区的卫生检查、评比工作，负责管理、评定、审核学生奖学金和助学金的发放，负责对学生的操行评定的审核，负责做出对学生的奖惩决定和意见。

（三）教务科负责组织并指导各教研室和教研组开展工作。审查教研室及教研组的工作计划，组织指导各教研室的教学工作，负责新生入学、报到、注册、编班、入学军训和入学教育工作，管理学生学籍、学生档案工作，负责办理学生毕业、肄业、结业证的发放，编制开课计划并下达每学期教学任务，审批各科教学进度计划，并组织实施。协同学生科提出班主任人选，做好教学的组织和管理，推行量化管理，做好教学、教辅人员的考勤、考核工作，做好教学仪器、设备、图书阅览室的管理。

（四）办公室负责校行政工作综合计划、日常行政事务管理；机要文秘、信息、统计、文印、信访；接待、校友联络；校园网行政管理工作。

（五）校团委在校党委和上级团组织的领导下，全面负责学校共青团的各项工作，围绕党的中心工作，积极配合学校有关部门加强对全校团员、青年的形势与政策教育，爱国主义、集体主义和共产主义教育，积极开展“三个代表”重要思想的学习教育活动，加强校园文化建设和对学生社团的管理和指导，支持他们自主的开展工作，充分发挥各个社团在校园文化建设中的重要作用。积极开展课外学术、科技和文化娱乐活动，营造健康向上的校园文化氛围，组织和安排全校大学生开展暑期社会实践活动、科技活动和创业活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    益阳市国基实验学校内设机构包括：本部门共有编制人数57人，实有人数175人。

（二）决算单位构成

    益阳市国基实验学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市国基实验学校本级。

 

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,194.15万元，其中：财政拨款收入1,918.15万元，占87.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入276万元，占12.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,194.15万元，其中：基本支出1,858.83万元，占84.72%；项目支出335.32万元，占15.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,918.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少811.02万元，下降29.72%。主要是因为本年基本建设支出减少了。

五、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金335.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对益阳国基实验学校校园建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门所有资金的使用都严格按照我校的《财务管理制度》进行实施操作，在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度地发挥其作用。

组织对益阳国基实验学校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1918.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门加强思想引领，深入持久抓好全系统党的建设。坚持立德树人，着力推进教育内涵发展。加快学校建设，不断改善办学条件。维护教育公平，均衡发展各类教育。推进教育改革，不断激发教育发展活力。加强队伍建设，整体提升教师素质。坚持依法治教，营造和谐安全的教育发展环境。1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出；2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金；3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需要加强。

（2）部门整体支出绩效情况：自评优良