益阳市第六中学2021年整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范学校资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，按照相关文件要求，本校对2021年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下:

 

一、部门职责

（一）工会：负责制定工会工作的发展规划、计划并组织实施，维护教职工合法权益，发挥协调作用，做好服务工作。

（二）团委：在学校党总支的领导下全面负责团委工作，贯彻执行党组织和上级团委关于青年工作的决议、指示。对青年团员进行思想政治教育工作，帮助青少年团员树立远大理想，增强组织观念，自觉发挥团员作用，提高团员思想道德素质。

（三）办公室：负责全校性行政工作的组织、协调，对各科室就有关工作进行指导。

（四）督导室：对全校教育、教学和管理工作进行检查、督促、评价和指导。

（五）政教处：根据学校工作目标和任务，加强德育管理工作，不断改进和完善德育管理制度，维护校园教育教学秩序。抓好考勤、纪律和活动管理，抓好校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

（六）教务处：协调安排好教学工作，制定、实施教学工作计划和有关规章制度，参与对教师业务能力的考核，负责学期考查、考试制卷等组考工作。

（七）教科室：学校教育教学的科学研究机构，在校长室的领导下开展教育教学研究工作，比如课题申报、教研活动管理制度和学生学科竞赛等等。

（八）艺体中心：组织和指导艺体教师探索艺体教育之路，进一步提升学校艺体教育的水平，负责学校实验图书馆、音乐室等建设管理。负责学校各项艺体活动的组织实施。

（九）总务处：负责学校总务后勤工作，为教学服务、为师生的生活服务。涉及财务工作、食堂管理工作、校园美化建设工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    益阳市第六中学内设机构包括：本部门共有编制人数212人，实有人数205人。

（二）决算单位构成

    益阳市第六中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市第六中学本级。

三、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,735.88万元，其中：财政拨款收入2,751.11万元，占73.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入984.77万元，占26.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,735.88万元，其中：基本支出4,237.24万元，占89.47%；项目支出498.65万元，占10.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,751.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,359.04万元，下降26.59%。主要是因为财政拨款减少了，人员经费减少了。

六、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金498.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2021年度无政府性基金预算项目支出。本部门2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对益阳市第六中学校园建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出498.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对益阳市第六中学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2751.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门加强思想引领，深入持久抓好全系统党的建设。坚持立德树人，着力推进教育内涵发展。加快学校建设，不断改善办学条件。维护教育公平，均衡发展各类教育。推进教育改革，不断激发教育发展活力。加强队伍建设，整体提升教师素质。坚持依法治教，营造和谐安全的教育发展环境。我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

（2）部门整体支出绩效情况：自评优良